| | 中共阳泉市委统战部2016年度部门决算公开 | | |
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中共阳泉市委统战部 2016年度部门决算公开说明 二○一七年七月 第一部分：中共阳泉市委统战部概况 一、主要职能 1、研究统一战线理论和重大方针政策，协调、监督、检查全市统战工作方针、政策的贯彻落实、重大问题协调处理和相关干部管理工作，向市委负责，反映情况，提出建议。 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。 3、负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；负责台属的有关工作。 5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部和新的阶层代表人物队伍的建设工作。 6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。 7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。 8、负责统一战线建议、政策的研究和开展海内外统一战线的宣传工作。 9、指导各县、区和市直各单位统战部门的工作和统战系统的培训工作，保持与人大、政协的联系，协调政府各有关部门统战工作。 10、领导工商联党组，指导工商联、侨联等人民团体的工作。 11、承担市委交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 中共阳泉市委统战部由市委统战部本级组成 序号 | 单位名称 | 1 | 中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 |
第二部分 2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 2016年收入支出决算表 | | | | | | 公开01表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | | | 金额单位：元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 2,360,448.90 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,326,448.90 | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 34,000.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 2,360,448.90 | 本年支出合计 | 60 | 2,360,448.90 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 0.00 | | 31 | | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | | 33 | | 经营结余 | 69 | 0.00 | 总计 | 36 | 2,360,448.90 | 总计 | 70 | 2,360,448.90 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表 2016年收入决算表 | | | | | | | | | | | | 公开02表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | | | 2016年7月 | | | | 金额单位：元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 2,360,448.90 | 2,360,448.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,326,448.90 | 2,326,448.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20134 | 统战事务 | 2,326,448.90 | 2,326,448.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013401 | 行政运行 | 1,904,278.90 | 1,904,278.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 422,170.00 | 422,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | — %d — | | | | |
三、支出决算表 | 2016年支出决算表 | | | | | | | | | | 公开03表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | | 2016年7月 | | | | 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 2,360,448.90 | 1,938,278.90 | 422,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,326,448.90 | 1,904,278.90 | 422,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20134 | 统战事务 | 2,326,448.90 | 1,904,278.90 | 422,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013401 | 行政运行 | 1,904,278.90 | 1,904,278.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 422,170.00 | 0.00 | 422,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
四、财政拨款收入支出决算总表 2016年财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | | | | 金额单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,360,448.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,326,448.90 | 2,326,448.90 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 2,360,448.90 | 本年支出合计 | 77 | 2,360,448.90 | 2,360,448.90 | 0.00 | | 25 | | | 78 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29 | | | 82 | | | | 总计 | 30 | 2,360,448.90 | 总计 | 83 | 2,360,448.90 | 2,360,448.90 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | — %d — | | | | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | | 公开05表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | | 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 2,360,448.90 | 1,938,278.90 | 422,170.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,326,448.90 | 1,904,278.90 | 422,170.00 | 20134 | 统战事务 | 2,326,448.90 | 1,904,278.90 | 422,170.00 | 2013401 | 行政运行 | 1,904,278.90 | 1,904,278.90 | 0.00 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 422,170.00 | 0.00 | 422,170.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | 公开07表 | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | | | | 金额单位：元 | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本年度无政府性基金预算财政拨款收入 八、部门决算公开相关信息统计表 2016年部门决算公开相关信息统计表 | | | | 公开08表 | | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | | 金额单位：元 | | 一、政府采购情况 | | 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | | 合计 | 1 | 16,200.00 | 16,200.00 | | 货物 | 2 | 16,200.00 | 16,200.00 | | 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | | 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | | | | 二、机关运行经费 | | 项目 | | 统计数 | | （一）行政单位 | 5 | 231,214.00 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | | 三、国有资产占用情况 | | （一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | | 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | | 2.一般公务用车 | 9 | 2 | | 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | | 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | | 5.其他用车 | 12 | 0 | | （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | | （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | | 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | 公开09表 | | | | 编制单位：中国共产党阳泉市委员会统一战线工作部 | 2016年7月 | 金额单位：元 | | | | 项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | | | | （一）合 计 | 95,970.00 | 77,450.25 | | | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | | | | 公务接待费 | 32,000.00 | 12,989.00 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | 63,970.00 | 64,461.25 | | | | 其中：公务用车运行维护费 | 63,970.00 | 64,461.25 | | | | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | | （二）相关统计数 | ──── | ──── | | | | 1.因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 | | | | 2.因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 | | | | 3.公务用车购置数（辆） | ──── | 0 | | | | 4.公务用车保有量（辆） | ──── | 2 | | | | 5.国内公务接待批次（个） | ──── | 30 | | | | 6.国内公务接待人次（人） | ──── | 360 | | | | 7.国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 | | | | 8.国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 | | | | | | | | | |
第三部分：中共阳泉市委统战部2016年度部门决算情况说明 一、关于中共阳泉市委统战部2016年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计236.05万元，支出总计236.05万元，与2015年度相比，增加4万元，增1.73%，主要原因是：工资预算调整 二、关于中共阳泉市委统战部2016年度收入决算情况说明 本年收入合计236.05万元，其中：财政拨款收入236.05万元，占100%。 三、关于中共阳泉市委统战部2016年度支出决算情况说明 本年支出合计236.05万元，其中：基本支出193.83万元，占82.11 %；项目支出42.22万元，占17.89 %。 四、关于中共阳泉市委统战部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 与2015年相比，增加4万元，增加1.73%。主要原因是：工资预算调整 五、关于中共阳泉市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出236.05万元，占本年支出合计的100%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于机关行政运行和一般行政管理事务及医疗保障236.05万元，占100%，其中一般公共服务支出232.65万元，医疗卫生和计划生育支出3.4万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况 与2016年预算相比，完成年预算的100%。 六、关于中共阳泉市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年基本支出共193.83万元，其中人员经费170.71万元、公用经费23.12万元；工资福利支出87.95万元，其中：基本工资31.54万元、津贴补贴40.92万元、奖金4.64万元、其他社会保障缴费3.48万元、其他工资福利支出7.37万元；商品和服务支出23.12万元，其中：办公费0.92万元、邮电费0.31万元、差旅费1.39万元、公务接待0.39万元、劳务费6.63万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费9.3万元、其他商品和服务支出0.05万元；对个人和家庭的补助支出82.76万元，其中：退休费21.85万元、抚恤金19.84万元、奖励金4万元、住房公积金9.15万元、采暖补贴6.2万元、其他对个人和家庭的补助支出21.7万元。 七、关于中共阳泉市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）2016年度“三公”经费财政拨款7.75万元 与2016年预算相比减少0.95万元，具体原因：公务接待费用减少。 与2015年度相比减少8.13万元，具体原因：用车制度改革，车辆减少，车辆运行费用减少。 （二）2016年度“三公”经费财政拨款支出7.75万元，其中公务用车运行维护费6.45万元，公务接待费1.3万元，无因公出国费用。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年中共阳泉市委统战部机关运行经费支出23.12万元，与2015年相比，增加0.21万元，增加0.91%，主要原因是：经费调整增加 （二）政府采购支出情况 2016年中共阳泉市委统战部政府采购支出总额1.62万元，其中政府货物支出1.62万元，与预算相比增减0万元，增减0%。 （三）国有资产占用情况 截止2016年12月31日，共有车辆2辆，价值41.1万元；其中一般公务用车2辆，价值41.1万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况 保障在职人员和退休人员的工资及各项津补贴支出，召开统战工作会及党外人士双月座谈会，组织各民主党派、无党派、党外知识分子进行各类调研座谈，举办阳泉市第十三期党外干部培训班，春节慰问各界党外人士代表，编发印刷《阳泉统一战线》杂志及统战论文集《理论与实践》，编发“阳泉统战”手机报和“阳泉统一战线”微信等。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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